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 根據(jù)集團(tuán)公司內(nèi)部控制規(guī)范化建設(shè)驗(yàn)收工作統(tǒng)一安排，11月8日，陜西地礦集團(tuán)內(nèi)控工作第二驗(yàn)收組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)驗(yàn)收組）來(lái)陜西工勘院開(kāi)展內(nèi)部控制驗(yàn)收工作。陜西工勘院副總經(jīng)理張斌及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。

 會(huì)上，張斌對(duì)集團(tuán)為陜西工勘院開(kāi)展內(nèi)部規(guī)范化建設(shè)工作的支持和指導(dǎo)表示了感謝，并對(duì)陜西工勘院近期內(nèi)部控制規(guī)范化建設(shè)工作做了詳細(xì)匯報(bào)。驗(yàn)收組對(duì)陜西工勘院的內(nèi)控工作取得的成效給予了高度的肯定，就進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)、完善內(nèi)控體系提出了具體的指導(dǎo)意見(jiàn)。

 隨后，驗(yàn)收組對(duì)參會(huì)人員進(jìn)行了訪談，深入了解了內(nèi)控管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置、分工和工作組織情況，流程設(shè)計(jì)與實(shí)際工作的銜接情況，內(nèi)控手冊(cè)的完整性、全面性、有效性及內(nèi)控流程的適用性等方面，并進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)和4個(gè)關(guān)鍵流程穿行測(cè)試。

 經(jīng)過(guò)一系列嚴(yán)格的驗(yàn)收工作，陜西工勘院內(nèi)部控制規(guī)范化建設(shè)項(xiàng)目成果順利通過(guò)驗(yàn)收。這代表著陜西工勘院的內(nèi)控體系建設(shè)在制度化規(guī)范化方向上取得了顯著的成果，為公司的轉(zhuǎn)型發(fā)展提供了良好的管理基礎(chǔ)。今后，陜西工勘院將持續(xù)完善內(nèi)控體系建設(shè)，使業(yè)務(wù)流程更加高效地為生產(chǎn)工作服務(wù)。