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7月3日，陜西工勘院召開內(nèi)部控制規(guī)范化建設(shè)工作成果匯報(bào)會(huì)，天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)成果匯報(bào)。本次會(huì)議由公司副總經(jīng)理張斌主持，公司黨委書記、執(zhí)行董事黃立新出席并講話。

內(nèi)部控制建設(shè)工作以“強(qiáng)內(nèi)控、防風(fēng)險(xiǎn)、促合規(guī)、提效能”為目標(biāo)，以《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》等法規(guī)和相關(guān)規(guī)定為依據(jù)，通過對(duì)公司業(yè)務(wù)流程梳理和潛在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，建立健全以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向、流程為對(duì)象、制度為載體、控制為手段、信息化為支撐、考核評(píng)價(jià)為保障的內(nèi)部控制體系。

公司內(nèi)部控制規(guī)范化建設(shè)工作自5月22日開始，歷時(shí)一個(gè)多月，調(diào)研訪談12個(gè)部門、9個(gè)實(shí)體單位，評(píng)價(jià)制度85項(xiàng)。形成了公司《內(nèi)部控制制度評(píng)價(jià)報(bào)告》《內(nèi)部控制管理手冊(cè)》《風(fēng)險(xiǎn)清單》《內(nèi)部控制管理辦法》《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)辦法》《內(nèi)部控制運(yùn)行與評(píng)價(jià)手冊(cè)》《風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控、合規(guī)、制度對(duì)照表》7項(xiàng)成果。

黃立新對(duì)內(nèi)控建設(shè)工作結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，他表示，內(nèi)控建設(shè)是公司高效、長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的必經(jīng)之路，本次內(nèi)控建設(shè)工作對(duì)公司內(nèi)部機(jī)制進(jìn)行了全面梳理，做了一次詳細(xì)體檢，對(duì)癥下藥開出“藥方”，為公司內(nèi)部管理提升奠定了良好的基礎(chǔ)，為公司實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，為集團(tuán)公司創(chuàng)建全國(guó)一流地勘企業(yè)提供了治理保障。

他要求：一是要開展內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)相關(guān)知識(shí)宣貫培訓(xùn)，提高公司全員對(duì)內(nèi)部控制管理體系的認(rèn)知，同時(shí)加大其執(zhí)行力度，使該項(xiàng)工作落到實(shí)處；二是在內(nèi)部控制管理體系執(zhí)行過程中不斷發(fā)現(xiàn)問題，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行優(yōu)化和及時(shí)改進(jìn)；三是全面落實(shí)優(yōu)化和完善后的內(nèi)部控制體系，形成工作閉環(huán)，循序漸進(jìn)、螺旋上升，逐步提升工作質(zhì)量和效能。

公司其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員、職能部門負(fù)責(zé)人及天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作人員參加。